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集团总部稽核荆州水务经营管理work

访问次数: 作者: 周刚 来源: 澳门新葡新京 发布时间:2017-07-10 17:03:02

7月4日,集团总部稽核组在组长谢文华的带领下,对澳门新葡新京35222013年圆月至2017年5月的经营管理work进行全面稽核,再是对下属各子集团官网开展专项稽核。此次稽核work于7月9日结束。

此次稽核主要针对集团官网组织架构、机构设置、相关规章制度的制定与执行环境;董事会会议纪要和决议的相关始末;经济合同的签订、招投标及物资推销work;中高层管理人员及关键岗位轮岗环境;工程porject审批及建造环境;水费收缴及用户报装、抄表work;管理层的廉洁从业及集团官网财务状况的真实性、合理性等始末进行稽核。稽核组一行6人分成3个小组开展稽核work,他们通过查看财务凭证、现场了解、窗口暗访、个别座谈等多种方式进行。稽核全过程极为规范、严谨、细致,按照稽核条款始末逐一核对、检查。稽核组在物资供应部,要旨work人员现场供给仓库物资质料明细单,随机选出不同规格质料与仓库实物核对数量;在南湖技改porject工地,抽查建造方、正式动土方、监理方各项手续是否齐全、现场安全措施是否到位,正式动土用料是否规范;在集团官网财务部,现场查看账面存留余额股本与实际货币是否一致等。稽核组细节对集团官网近4年来的固定资产、股本往来、审批权限、水费收缴、物资推销及人事管理进行了检查,并对4年来各集团官网的财务凭证进行了审核。

在稽核work反馈会上,组长谢文华表示:总体来说,澳门新葡新京各项经营管理work规范,管理模式走在其他水司上列,值得各地水司进修和借鉴。再是,谢组长对澳门新葡新京需要进一步改进的区域,与集团官网各位高管进行了沟通,众家表示,将按稽核组要旨整改落实,以此更好的促进今下work。末了,有限集团官网党委书记、总经理张勤表示,此次总部的稽核work,对澳门新葡新京扶掖非常之大,稽核组严谨、细致、过硬的work作风值得赞赏,给吾们work新的启发。张总要旨众家在整改落实过程中做到以下四点:一是举一反三,提高认识。不要按整改始末单一解决某一小case,要以点带面,全盘思考,拿出措施,肃清类似小case发生。二是限期整改,逐一分解。涉及到各自分管的业务work,分管领导要列出时间表,各司其责,在整改过程中加以督导。三是加强考核,重在追责。要把总部稽核组提出的小case、整改措施、完成期限与部门的绩效考核充溢结合。四是有始有终,注重反馈。要旨涉及业务work需整改的部门负责人及时与分管领导沟通,分管领导要及时向总部稽核组反馈,整改work要做到有始有终。

总部稽核组一行还兴致勃勃地参观了集团官网楹联书画展厅、制水厂及集团荣誉展厅。

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